Contrato 2026NE002223 · Empenho · Santa Maria/RS
005129/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA…
Valor globalR$ 188,8R$ 188,75, informado pelo órgão
Assinatura25/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 25/06/2026
Valor inicialR$ 188,81 parcela(s) de R$ 188,75
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
A COMERCIAL MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
51.563.164/0001-68
Objeto do contrato
005129/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30201 61315-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000329/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001029/2026
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