Contrato 2026NE002117 · Empenho · Santa Maria/RS
004845/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 5294033-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 356,8R$ 356,76, informado pelo órgão
Assinatura17/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/06/2026
Valor inicialR$ 356,81 parcela(s) de R$ 356,76
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
RRM SERVICOS E COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA
12.010.075/0001-32
Objeto do contrato
004845/2026 SIE - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00019 5294033-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.090093/2025-65
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000363/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001100/2026
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