Contrato 2026NE001347 · Empenho · Santa Maria/RS
003242/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00430 0612375503 - CONFORME ITEM 2…
Valor globalR$ 24,4 milR$ 24.364,95, informado pelo órgão
Assinatura08/05/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 08/05/2026
Valor inicialR$ 24,4 mil1 parcela(s) de R$ 24.364,95
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
16.989.002/0002-76
Objeto do contrato
003242/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00430 0612375503 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.153870/2025-90
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000525/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001126/2026
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