Contrato 2026NE002155 · Empenho · Santa Maria/RS
004879/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - ASSISTENTE-PRAE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696…
Valor globalR$ 737,0R$ 737,00, informado pelo órgão
Assinatura19/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/06/2026
Valor inicialR$ 737,01 parcela(s) de R$ 737,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
BENTO OFFICE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA
09.685.667/0001-40
Objeto do contrato
004879/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - ASSISTENTE-PRAE - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 29696 16840-8 - FRETE CIF - MEMORANDO S/N. DE 17/06/2026 DA PRAE. CODIGO SISPNAES PAE-01. COR: CINZA. - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.054655/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000141/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001185/2026
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