Contrato 2026NE001381 · Empenho · Santa Maria/RS
003324/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230…
Valor globalR$ 4,4 milR$ 4.350,00, informado pelo órgão
Assinatura11/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/05/2026
Valor inicialR$ 4,4 mil1 parcela(s) de R$ 4.350,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
MADSUL COMERCIO & TRANSPORTES LTDA
07.605.761/0001-16
Objeto do contrato
003324/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00230 12207-6 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - TABUAS DE CEDRINHO PARA PROFESSOR MARCELO RODRIGUES, PROJETO DE ENSINO 052758.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.040208/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000069/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001196/2026
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