Contrato 2026NE002486 · Empenho · Santa Maria/RS
006153/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00437…
Valor globalR$ 5,0 milR$ 5.002,94, informado pelo órgão
Assinatura20/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/07/2026
Valor inicialR$ 5,0 mil1 parcela(s) de R$ 5.002,94
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
30.097.911/0001-40
Objeto do contrato
006153/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00437 49816-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - 15 POTES DE NATA - DEJANIR 25 KG ACUCAR - RAFAEL VENTURINI DEMAIS ITENS - PROF. MAGDA PARA ENTREGA NA PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/26.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.074061/2025-12
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000257/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001277/2026
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