Contrato 2026NE002723 · Empenho · Santa Maria/RS
006655/2026 SIE - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28932 1150154 - ILUMINACAO E…
Valor globalR$ 2,3 milR$ 2.250,00, informado pelo órgão
Assinatura07/08/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 07/08/2026
Valor inicialR$ 2,3 mil1 parcela(s) de R$ 2.250,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
87.675.815/0001-59
Objeto do contrato
006655/2026 SIE - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 28932 1150154 - ILUMINACAO E SONORIZACAO (PROJESOM) PARA O EVENTO (14/08) NO TEATRO DO CENTRO DE CONVENCOES - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.069012/2026-49
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000101/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001283/2026
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