Contrato 2026NE002798 · Empenho · Santa Maria/RS
006835/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 9484947-1 - CONFORME ITEM 2…
Valor globalR$ 52,0 milR$ 52.004,88, informado pelo órgão
Assinatura11/08/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 11/08/2026
Valor inicialR$ 52,0 mil1 parcela(s) de R$ 52.004,88
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
40.179.931/0001-13
Objeto do contrato
006835/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:077 00001 9484947-1 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.008265/2025-65
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000027/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001320/2026
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