Contrato 2026NE002792 · Empenho · Santa Maria/RS
006801/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00630 0605720108 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 970,0R$ 970,00, informado pelo órgão
Assinatura11/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/08/2026
Valor inicialR$ 970,01 parcela(s) de R$ 970,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
08.735.676/0001-35
Objeto do contrato
006801/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00630 0605720108 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ENTREGA EM SANTA MARIA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cimento portland | Saco 50,00 KG | 80 | R$ 48,50 | R$ 37,90 | 28% acima |
| Brita | Metro Cúbico | 15 | R$ 123,00 | R$ 150,00 | 18% abaixo |
| Tijolo | Unidade | 1.000 | R$ 1,31 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.062267/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000093/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001323/2026
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