Contrato 2026NE002982 · Empenho · Santa Maria/RS
007095/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 4,5 milR$ 4.466,40, informado pelo órgão
Assinatura18/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/08/2026
Valor inicialR$ 4,5 mil1 parcela(s) de R$ 4.466,40
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
94.872.595/0001-19
Objeto do contrato
007095/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Brita | Metro Cúbico | 250 | R$ 148,88 | R$ 150,00 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.062267/2026-81
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000093/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001338/2026
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