Contrato 2026NE002420 · Empenho · Santa Maria/RS
005939/2026 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA 748/00434/699576 - CONTRATACAO DE SERVIÇO…
Valor globalR$ 19,8 milR$ 19.800,00, informado pelo órgão
Assinatura14/07/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 14/07/2026
Valor inicialR$ 19,8 mil1 parcela(s) de R$ 19.800,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
89.796.700/0001-48
Objeto do contrato
005939/2026 SIE - PRO-REITORIA DE GRADUACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA 748/00434/699576 - CONTRATACAO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR MOVEL DE SUPORTE BÁSICO PARA PERMANENCIA NO LOCAL DURANTE A REALIZACAO DAS CERIMONIAS DE COLACAO DE GRAU NO CENTRO DE CONVENCOES DA UFSM - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.082667/2026-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000119/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001376/2026
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