Contrato 2026NE001821 · Empenho · Santa Maria/RS
004069/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14192 27272 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 22,9 milR$ 22.875,00, informado pelo órgão
Assinatura28/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/05/2026
Valor inicialR$ 22,9 mil1 parcela(s) de R$ 22.875,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
VIDEO MAIS COMERCIO E SERVICOS DE AUDIO E VIDEO LTDA
27.975.535/0001-34
Objeto do contrato
004069/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 14192 27272 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.135543/2025-56
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000472/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001434/2026
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