Contrato 2026NE003402 · Empenho · Santa Maria/RS
007739/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04355 579190 OS DADOS…
Valor globalR$ 253,2R$ 253,20, informado pelo órgão
Assinatura28/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 28/08/2026
Valor inicialR$ 253,21 parcela(s) de R$ 253,20
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
Objeto do contrato
007739/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 04355 579190 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - PPGCF - PROFA. MICHELI MAINARDI PILLAT
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001464/2026
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