Contrato 2026NE002925 · Empenho · Santa Maria/RS
007048/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01325 4596-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO…
Valor globalR$ 14,3 milR$ 14.273,74, informado pelo órgão
Assinatura14/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 14/08/2026
Valor inicialR$ 14,3 mil1 parcela(s) de R$ 14.273,74
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
92.823.764/0001-03
Objeto do contrato
007048/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 01325 4596-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001477/2026
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