Contrato 2026NE003308 · Empenho · Santa Maria/RS
007707/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 09245 53499-4 OS DADOS…
Valor globalR$ 338,2R$ 338,18, informado pelo órgão
Assinatura26/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/08/2026
Valor inicialR$ 338,21 parcela(s) de R$ 338,18
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
28.911.309/0001-52
Objeto do contrato
007707/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 09245 53499-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO REALIZADO A PEDIDO DO PPGEM CIENCIAS FARMACEUTICAS- CCS. MATERIAL DE CONSUMO P/ PROFESSORA NATALIA BRUCKER. RECURSO PROAP 2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.070925/2025-27
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000297/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001544/2026
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