Contrato 2026NE003373 · Empenho · Santa Maria/RS
007720/2026 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00226 90328-3 OS DADOS…
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
47.211.967/0001-86
Objeto do contrato
007720/2026 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00226 90328-3 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA AQUISICAO DE MSTERIAIS NECESSARIOS PARA O SETOR DE ATENCAO ODONTOLOGICA DA PRAE. DISPENSA 373/2026
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Fio Dental características adicionais: cêra mineral, material: fio resina termoplástica, sabor: neutro, tipo: regular Cartão Fio Dental personalizado. Contém 10m de fio dental com cortador. Medidas aproximadas: 8,5cm x 5,3 cm. Embalagem com 100 unidades. A arte da personalização encontra-se em anexo | Unidade | 20 | R$ 539,69 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.099862/2026-71
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000179/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001581/2026
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