Contrato 2026NE002694 · Empenho · Santa Maria/RS
006645/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00268 54292-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM…
Valor globalR$ 1,5 milR$ 1.470,00, informado pelo órgão
Assinatura06/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/08/2026
Valor inicialR$ 1,5 mil1 parcela(s) de R$ 1.470,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
11.438.855/0001-15
Objeto do contrato
006645/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00268 54292-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000377/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001603/2026
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