Contrato 2026NE002797 · Empenho · Santa Maria/RS
006845/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377…
Valor globalR$ 82,5R$ 82,50, informado pelo órgão
Assinatura11/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/08/2026
Valor inicialR$ 82,51 parcela(s) de R$ 82,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
94.872.595/0001-19
Objeto do contrato
006845/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITEM PARA O PROJETO DO PROF. LUCIANO PES/ PROF. JAQUELINE
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072222/2025-33
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000385/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001604/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.