Contrato 2026NE001543 · Empenho · Santa Maria/RS
003649/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31984 29814-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.020,00, informado pelo órgão
Assinatura18/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/05/2026
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.020,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
32.165.801 DAIANE MARINHO DIAS
32.165.801/0001-01
Objeto do contrato
003649/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 31984 29814-0 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000387/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001657/2026
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