Contrato 2026NE004283 · Empenho · Santa Maria/RS
009365/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS…
Valor globalR$ 337,8R$ 337,82, informado pelo órgão
Assinatura02/10/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 02/10/2026
Valor inicialR$ 337,81 parcela(s) de R$ 337,82
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
009365/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL - EMPENHO COMPLEMENTAR REF. VIAGEM A PORTO ALEGRE, DIA 27/09, DA EQUIPE DE ATLETISMO DA UFSM. EMPENHO PRINCIPAL 2026NE004171
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001677/2026
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