Contrato 2026NE003465 publicado no PNCP
007955/2026 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34258 59145 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
R$ 3.424,64
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIAUNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
- Quem foi contratado
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA17.417.928/0001-79
Detalhes
- Assinatura
- 31/08/2026
- Vigência
- 31/08/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 3.424,64
- Parcelas
- 1 de R$ 3.424,64
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.125028/2025-68
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000418/2025
- Número de controle PNCP
- 95591764000105-2-001707/2026
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