Contrato 2026NE003167 · Empenho · Santa Maria/RS
007543/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 35424 42839-6 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 12,2 milR$ 12.173,00, informado pelo órgão
Assinatura24/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/08/2026
Valor inicialR$ 12,2 mil1 parcela(s) de R$ 12.173,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
DESBRAVA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA
59.566.602/0001-53
Objeto do contrato
007543/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 35424 42839-6 - FRETE CIF - MATERIAIS NECESSARIOS PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N. 282/2026-PRAE, DE 21/08/2026. CODIGO SIPNAES: PEM_02 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.101221/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000336/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001742/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.