Contrato 2026NE002894 · Empenho · Santa Maria/RS
006495/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00351…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.351,94, informado pelo órgão
Assinatura13/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 13/08/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.351,94
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
40.411.391 EDER FERNANDO DE SOUSA
40.411.391/0001-51
Objeto do contrato
006495/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00351 45039-1 - FRETE CIF - QUATRO UN. RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIAL, TODOS TAM G, E SEIS UN. CARTUCHO QUIMICO COMBINADO PARA USO COM RESPIRADORES SEMIFACIAIS - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.077804/2025-14
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000247/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001756/2026
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