Contrato 2026NE003886 · Empenho · Santa Maria/RS
008785/2026 SIE - UGR - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00718 48731-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 4,7 milR$ 4.652,00, informado pelo órgão
Assinatura18/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/09/2026
Valor inicialR$ 4,7 mil1 parcela(s) de R$ 4.652,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
47.938.778/0001-00
Objeto do contrato
008785/2026 SIE - UGR - GABINETE DO REITOR - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00718 48731-4 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Porta-Documentos altura: 14, cor: preta, largura: aberta 20 cm, fechada 10 cm, material: couro sintético, revestimento: couro sintético | Unidade | 100 | R$ 46,52 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.121215/2026-53
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000241/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001758/2026
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