Contrato 2026NE003103 · Empenho · Santa Maria/RS
007464/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 532,0R$ 532,00, informado pelo órgão
Assinatura20/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/08/2026
Valor inicialR$ 532,01 parcela(s) de R$ 532,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
20.166.877/0001-64
Objeto do contrato
007464/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 44849 11143-0 - FRETE CIF - MEMORANDO Nº 275-2026/PRAE DO PRO-REITOR DE ASSUNTOS ESTUDANTIS ADJUNTO DA PRAE - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.108231/2025-70
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000387/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001784/2026
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