Contrato 2026NE001269 · Empenho · Santa Maria/RS
002113/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001…
Valor globalR$ 201,0R$ 201,00, informado pelo órgão
Assinatura06/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/05/2026
Valor inicialR$ 201,01 parcela(s) de R$ 201,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
35.828.826/0001-28
Objeto do contrato
002113/2026 SIE - CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE - DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 12319 420899-4 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072824/2025-91
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000308/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001817/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.