Contrato 2026NE002774 · Empenho · Santa Maria/RS
006760/2026 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 26638 34197-5 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 377,8R$ 377,80, informado pelo órgão
Assinatura10/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/08/2026
Valor inicialR$ 377,81 parcela(s) de R$ 377,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
51.659.136/0001-49
Objeto do contrato
006760/2026 SIE - CAMPUS DA UFSM FREDERICO WESPHALEN - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 26638 34197-5 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.072715/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000232/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001824/2026
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