Contrato 2026NE003018 · Empenho · Santa Maria/RS
007264/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 3066X 12925-9 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 1,7 milR$ 1.734,00, informado pelo órgão
Assinatura18/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/08/2026
Valor inicialR$ 1,7 mil1 parcela(s) de R$ 1.734,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
JULIANO VEZENTIN COMERCIAL LTDA
08.694.780/0002-00
Objeto do contrato
007264/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 3066X 12925-9 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Leitora Cartão / Peças E Acessórios | Unidade | 10 | R$ 289,00 | R$ 245,50 | 18% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.069717/2026-66
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000106/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001827/2026
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