Contrato 2026NE003925 · Empenho · Santa Maria/RS
008926/2026 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:033 02990 15034000-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.136,00, informado pelo órgão
Assinatura21/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 21/09/2026
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.136,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
50.478.977/0001-97
Objeto do contrato
008926/2026 SIE - UGR - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:033 02990 15034000-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - COMPRA COMPARTILHADA - UFOB(UASG158717)
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Mochila | Unidade | 16.000 | R$ 5,68 | — | sem referência |
| Sacola | Unidade | 7.500 | R$ 5,68 | — | sem referência |
| Sacola | Unidade | 2.000 | R$ 6,30 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.139314/2025-19
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 18641263000145-1-000008/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001837/2026
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