Contrato 2026NE003076 · Empenho · Santa Maria/RS
006656/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00630 0605720108 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 111,4R$ 111,38, informado pelo órgão
Assinatura20/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 20/08/2026
Valor inicialR$ 111,41 parcela(s) de R$ 111,38
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
08.735.676/0001-35
Objeto do contrato
006656/2026 SIE - COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00630 0605720108 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Adaptador conector | Unidade | 10 | R$ 55,69 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.069717/2026-66
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000106/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001855/2026
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