Contrato 2026NE004242 · Empenho · Santa Maria/RS
009327/2026 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00180 063335640-8 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 6,8 milR$ 6.792,00, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 6,8 mil1 parcela(s) de R$ 6.792,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA
61.237.085/0001-10
Objeto do contrato
009327/2026 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00180 063335640-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel Fotográfico compatibilidade: impressora jato de tinta / laser, comprimento: 297, gramatura: 165, largura: 210, tipo: comum, uso: imprimir fotografia Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Rolo 31 M | 100 | R$ 84,90 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.099326/2026-76
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000199/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001866/2026
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