Contrato 2026NE004179 · Empenho · Santa Maria/RS
009217/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 700,0R$ 700,00, informado pelo órgão
Assinatura30/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 30/09/2026
Valor inicialR$ 700,01 parcela(s) de R$ 700,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.294.126/0001-00
Objeto do contrato
009217/2026 SIE - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N 325.2026, DE 25.09.2026 DO NAE/PRAE.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.073447/2025-15
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000258/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001884/2026
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