Contrato 2026NE003875 · Empenho · Santa Maria/RS
008705/2026 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30171 16644-8 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 393,0R$ 393,00, informado pelo órgão
Assinatura17/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/09/2026
Valor inicialR$ 393,01 parcela(s) de R$ 393,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
A2 ROBOTICS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
45.291.154/0001-18
Objeto do contrato
008705/2026 SIE - UGR - PRO-REITORIA DE EXTENSAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 30171 16644-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000329/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001892/2026
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