Contrato 2026NE003974 · Empenho · Santa Maria/RS
008935/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 42820 41189-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO…
Valor globalR$ 148,0R$ 148,00, informado pelo órgão
Assinatura22/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/09/2026
Valor inicialR$ 148,01 parcela(s) de R$ 148,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LR SOLUCOES EM COMERCIOS E SERVICOS LTDA
61.252.332/0001-58
Objeto do contrato
008935/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 42820 41189-2 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Microfone | Unidade | 4 | R$ 148,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.069717/2026-66
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000106/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001916/2026
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