Contrato 2026NE001660 · Empenho · Santa Maria/RS
003821/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 15776 45304-8 OS…
Valor globalR$ 36,3 milR$ 36.300,00, informado pelo órgão
Assinatura21/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 21/05/2026
Valor inicialR$ 36,3 mil1 parcela(s) de R$ 36.300,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
BRASIL GUTTENBERGUE SUPRIMENTOS OFFSHORE LTDA
57.607.545/0001-88
Objeto do contrato
003821/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 15776 45304-8 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - EMPENHO NECESSARIO PARA A ASSISTENCIA ESTUDANTIL DA PRAE. MEMORANDO N. 168-2026/PRAE. CODIGO SISPNAES: PAE_01
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.047874/2025-30
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000149/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001923/2026
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