Contrato 2026NE002827 · Empenho · Santa Maria/RS
006812/2026 SIE - UGR - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 03036 59244-7 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 1,6 milR$ 1.599,00, informado pelo órgão
Assinatura12/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 12/08/2026
Valor inicialR$ 1,6 mil1 parcela(s) de R$ 1.599,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
43.241.372/0001-12
Objeto do contrato
006812/2026 SIE - UGR - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:756 03036 59244-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - 40 P, 50 M E 40 G. TODAS NA COR PRETA.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Camiseta | Unidade | 6.000 | R$ 24,21 | R$ 24,10 | na mediana |
| Camiseta | Unidade | 6.000 | R$ 13,06 | R$ 13,94 | 6% abaixo |
| Camiseta | Unidade | 6.000 | R$ 12,30 | R$ 22,99 | 46% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.147754/2025-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000523/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001928/2026
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