Contrato 2026NE003877 · Empenho · Santa Maria/RS
008722/2026 SIE - UGR - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 57509 1943-7 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 698,2R$ 698,16, informado pelo órgão
Assinatura17/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/09/2026
Valor inicialR$ 698,21 parcela(s) de R$ 698,16
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
26.854.929/0001-71
Objeto do contrato
008722/2026 SIE - UGR - CENTRO DE TECNOLOGIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 57509 1943-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE QUADROS PARA O DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELETRICA/CT.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.091479/2025-94
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000395/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001932/2026
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