Contrato 2026NE002696 · Empenho · Santa Maria/RS
006647/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 46990 29200-1 - FRETE CIF - CONFORME ITEM…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.425,00, informado pelo órgão
Assinatura06/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/08/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.425,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
LIRIO GIFT PERSONALIZADOS LTDA
58.648.465/0001-33
Objeto do contrato
006647/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 46990 29200-1 - FRETE CIF - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.115908/2025-26
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000377/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001934/2026
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