Contrato 2026NE003984 · Empenho · Santa Maria/RS
009000/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748…
Valor globalR$ 16,6 milR$ 16.644,00, informado pelo órgão
Assinatura22/09/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 22/09/2026
Valor inicialR$ 16,6 mil1 parcela(s) de R$ 16.644,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
ARGENTA TURISMO E VIAGENS LTDA
87.767.596/0001-38
Objeto do contrato
009000/2026 SIE - COLEGIO TECNICO INDUSTRIAL - NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DO CTISM - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00434 44174-1 - PEN 23081.125150/2026-15 - DESTINO:FOZ DO IGUACU/PR - SAIDA:17/10/26 AS 19H E RETORNO:19/10/26 AS 18H - PARQUE NACIONAL DO IGUACU E USINA HIDRELETRICA ITAIPU - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.118249/2025-80
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000475/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001936/2026
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