Contrato 2026NE004455 · Empenho · Santa Maria/RS
009633/2026 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 13676 10090-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO…
Valor globalR$ 3,8 milR$ 3.790,00, informado pelo órgão
Assinatura07/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 07/10/2026
Valor inicialR$ 3,8 mil1 parcela(s) de R$ 3.790,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA
13.779.852/0001-70
Objeto do contrato
009633/2026 SIE - IMPRENSA UNIVERSITARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 13676 10090-0 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel Para Impressão Formatado tipo: sulfite/apergaminhado/ofício, tamanho (c x l): 297 x 210, gramatura: 75, cor: branco, característica adicional: ph alcalino Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Embalagem 500 FL | 1.000 | R$ 18,95 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.099326/2026-76
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000199/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001959/2026
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