Contrato 2026NE003734 · Empenho · Santa Maria/RS
008428/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 04359 42862-0 - CONFORME ITEM 2 DO…
Valor globalR$ 22,4 milR$ 22.372,00, informado pelo órgão
Assinatura10/09/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 10/09/2026
Valor inicialR$ 22,4 mil1 parcela(s) de R$ 22.372,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
40.017.836/0001-13
Objeto do contrato
008428/2026 SIE - PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 04359 42862-0 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23081.014251/2026-61
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000028/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001975/2026
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