Contrato 2026NE002812 · Empenho · Santa Maria/RS
006850/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00299…
Valor globalR$ 211,1R$ 211,05, informado pelo órgão
Assinatura11/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/08/2026
Valor inicialR$ 211,11 parcela(s) de R$ 211,05
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
87.651.345/0001-93
Objeto do contrato
006850/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 00299 42781 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - ITENS DO PROJETO DO PROF. MARCIO VIEIRA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.100302/2025-96
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000340/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-001977/2026
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