Contrato 2026NE003063 · Empenho · Santa Maria/RS
007239/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO…
Valor globalR$ 6,1 milR$ 6.125,00, informado pelo órgão
Assinatura19/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/08/2026
Valor inicialR$ 6,1 mil1 parcela(s) de R$ 6.125,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
57.778.437/0001-78
Objeto do contrato
007239/2026 SIE - COLÉGIO POLITÉCNICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA DO POLI - BANCO/AGENCIA/CONTA:033 00929 13004048-6 - FRETE CIF - SOFAS PARA HALL DO PREDIO DO RESTAURANTE DO COLEGIO POLITECNICO, NA COR PRETA, EM COURO ECOLOGICO - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.091479/2025-94
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000395/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002000/2026
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