Contrato 2026NE004289 · Empenho · Santa Maria/RS
009373/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 04624 11084-9 OS…
Valor globalR$ 3,8 milR$ 3.800,00, informado pelo órgão
Assinatura02/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 02/10/2026
Valor inicialR$ 3,8 mil1 parcela(s) de R$ 3.800,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
03.890.623/0001-75
Objeto do contrato
009373/2026 SIE - DIPAT - PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - BANCO/AGENCIA/CONTA:341 04624 11084-9 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco acabamento: madeira plástica encapsulada., altura: 0,70, características adicionais: estrutura da base em plástico reforçado. tratament, comprimento: 1,50, cor: marrom, material: madeira plastica, profundidade: 55 Os descritivos e as unidades a serem considerados na elaboração da proposta são os que constam no Termo de Referência e seus anexos emitidos pela UFSM, sob pena de desclassificação da proposta. | Unidade | 20 | R$ 475,00 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.089190/2026-96
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000196/2026
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002001/2026
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