Contrato 2026NE003990 · Empenho · Santa Maria/RS
008943/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 23,2R$ 23,22, informado pelo órgão
Assinatura22/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/09/2026
Valor inicialR$ 23,21 parcela(s) de R$ 23,22
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
GUISOTECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
38.010.273/0001-90
Objeto do contrato
008943/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:237 27200 18274-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO RECURSOS PROAP PARA PPGEQ PROF. RAQUEL.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002021/2026
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