Contrato 2026NE003989 · Empenho · Santa Maria/RS
008941/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00307 16112-7 OS DADOS…
Valor globalR$ 59,1R$ 59,10, informado pelo órgão
Assinatura22/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 22/09/2026
Valor inicialR$ 59,11 parcela(s) de R$ 59,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
13.062.485/0001-90
Objeto do contrato
008941/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00307 16112-7 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO DE PRODUTOS DE CONSUMO RECURSOS PROAP PARA PPGEQ PROF. RAQUEL.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002028/2026
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