Contrato 2026NE002747 · Empenho · Santa Maria/RS
006732/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 OS DADOS BANCÁRIOS…
Valor globalR$ 111,9R$ 111,90, informado pelo órgão
Assinatura10/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/08/2026
Valor inicialR$ 111,91 parcela(s) de R$ 111,90
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
CARLESSO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
94.872.595/0001-19
Objeto do contrato
006732/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - BANCO/AGENCIA/CONTA:041 00377 0600311404 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA -
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.117376/2025-61
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000381/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002034/2026
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