Contrato 2026NE004370 · Empenho · Santa Maria/RS
009506/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS…
Valor globalR$ 199,0R$ 199,00, informado pelo órgão
Assinatura06/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/10/2026
Valor inicialR$ 199,01 parcela(s) de R$ 199,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
SOMA/RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
06.294.126/0001-00
Objeto do contrato
009506/2026 SIE - PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/PESQUISA - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 34150 5220-5 OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL FRETE CIF E CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERÊNCIA - AQUISICAO PRODUTOS DE CONSUMO RECURSOS PROAP PARA PPGEQ PROF. JOAO WANCURA
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.071158/2025-73
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000331/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002082/2026
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