Contrato 2026NE002099 · Empenho · Santa Maria/RS
004814/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00333 739154 - FRETE CIF…
Valor globalR$ 4,7 milR$ 4.662,00, informado pelo órgão
Assinatura17/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 17/06/2026
Valor inicialR$ 4,7 mil1 parcela(s) de R$ 4.662,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
28.337.943/0001-23
Objeto do contrato
004814/2026 SIE - CENTRO DE EDUCACAO FISICA E DESPORTOS - BANCO/AGENCIA/CONTA:748 00333 739154 - FRETE CIF - ENTREGAR NA SALA 1005 OU DIRECAO DO CENTRO. LANCHES PARA FESTIVAL PARALIMPICO 2026 QUE OCORRERA DIA 19/09/2026 - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCÁRIOS DEVERÃO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.053819/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000127/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002089/2026
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