Contrato 2026NE004248 · Empenho · Santa Maria/RS
009227/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA…
Valor globalR$ 611,3R$ 611,31, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 611,31 parcela(s) de R$ 611,31
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS. Santa Maria/RS. CNPJ 95.591.764/0001-05
Quem foi contratado
AMERICANA3D EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MATERIAIS PLASTICOS LTDA
44.653.093/0001-29
Objeto do contrato
009227/2026 SIE - CAMPUS CACHOEIRA DO SUL - NÚCLEO DE INFRAESTRUTURA, MATERIAIS E PATRIMÔNIO DO CAMPUS DA UFSM/CS - BANCO/AGENCIA/CONTA:001 66249 30911-7 - FRETE CIF - CORES DOS FILAMENTOS SEQ. 153: CINZA (05 UNIDADES) - CONFORME ITEM 2 DO EDITAL OS PRODUTOS DEVEM SER ENTREGUES DE ACORDO COM O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA - OS DADOS BANCARIOS DEVERAO ESTAR DESTACADOS NA NOTA FISCAL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23081.082754/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 95591764000105-1-000329/2025
- Controle PNCP
- 95591764000105-2-002162/2026
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